一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************623
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小推车折叠行李车 1 200.0 无品牌平板小推车 验收通过 2 沙宣 洗漱包用品套装11件 10 1750.0 沙宣/SASSOON洗漱包 验收通过 3 联想 ST800 固态硬盘SSD SATA3.0接口 2.5英寸笔记本台式机固态【512G】 1 400.0 联想/lenovoST800 验收通过 4 妙家帝 扫把套装 扫把簸箕套装 30 600.0 妙家帝扫把套装 验收通过 5 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 20 150.0 得力/deli30248 验收通过 6 得力 8554ES 4#票夹/长尾夹 25mm 48只/筒 30 327.0 得力/deli8554ES 验收通过 7 得力 8553ES 24只32mm彩色 3#中号票夹/长尾夹 20 196.0 得力/deli8553ES 验收通过 8 洁柔 1 抽纸自然木手帕纸 黑Face 可湿水4层面巾纸108抽*48盒无香 2 818.0 洁柔1 验收通过 9 维达 V2260 硬盒抽纸 3层100抽3盒/提 12提装 2 418.0 维达/VindaV2260 验收通过 10 清水 SM-1071 保温壶热水瓶塑料3.2L 20 840.0 清水SM-1071 验收通过 11 得力 Z7517 打印/复印纸木尚办公复印纸A4-80g-5包 15 2700.0 得力/deliZ7517 验收通过 12 得力 8556 票夹/长尾夹6# 30 330.0 得力/deli8556 验收通过 13 得力 8555S 票夹/长尾夹5# 25 225.0 得力/deli8555S 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
